目 录
第一部分：中国人民政治协商会议梧州市委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：中国人民政治协商会议梧州市委员会2020度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：中国人民政治协商会议梧州市委员会2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
二、2020年度一般公共预算支出决算情况
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2020年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分：中国人民政治协商会议梧州市委员会概况
一、部门职责
中国人民政治协商会议梧州市委员会的基本职能是贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，按照中国人民政治协商会议章程，坚持团结民主两大主题，履行政治协商、民主监督、参政议政职能，发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局作用，为推进地方经济发展凝心聚力、献计出力。
梧州市政协文史馆（梧州市政协信息中心）的基本职能是宣传和展示中国共产党的多党合作和政治协商制度及其实践成果；征集、收藏、展示人民政协的文史资料和书画作品；负责市政协社情民意信息的收集、整理和上报工作；负责文史馆对外开放、讲解工作以及市政协门户网站、提案系统、政协委员履职管理系统等管理和维护工作。
二、机构设置
2020年部门决算单位由政协梧州市委员会本级及二层事业单位梧州市政协文史馆（梧州市政协信息中心）构成。中国人民政治协商会议梧州市委员会为厅级行政单位，下设三个正处级办事机构和六个正处级工作机构，分别为：办公室、研究室、委员联络工作办公室、提案法制委员会、经济委员会、教科卫体委员会、文化文史和学习委员会、联谊委员会、农业农村委员会。
办公室下设秘书科、行政保卫科、人事教育科、综合科，每个专委会分别设一个工作科，委员联络工作办公室下设委员联络工作科。
市政协文史馆（市政协信息中心）是市政协办公室管理的相当正科级全额拨款、列为公益一类事业单位。梧州市政协文史馆（梧州市政协信息中心）于2017年12月29日经市机构编制委员会办公室批准成立， 2019年6月正式运转。
三、编制现状、人员构成
中国人民政治协商会议梧州市委员会本级为全额财政拨款的行政单位，编制人数46人，2020年12月31日实有人数70人，其中：在职在编49人，聘用12人，公益性岗位9人；梧州市政协文史馆（梧州市政协信息中心）为公益一类财政全额拨款事业单位，核定编制人数5人，2020年12月31日实有人数5人，其中：在职在编4人,聘用1人。
第二部分：中国人民政治协商会议梧州市委员会2020年度部门决算报表
(此部分另附表格，挂报告尾部)
第三部分：中国人民政治协商会议梧州市委员会2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2020年度总收入 1637.84万元，其中本年收入 1570.37万元, 较2019年度决算数减少169.47万元，下降9.7%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入1564.23万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少172.35万元，下降9.9%，主要原因是2019年追加庆祝人民政协成立70周年系列活动经费，而2020年财政拨款收入没有追加相关大型活动经费，所以比2019年收入下降。
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2019年度决算数增加2.88万元，增长 88.3%，主要原因是自治区政协下拨住梧自治区政协委员活动经费按照标准是人均3000元，但之前一直按照人均1000元拨款，从2020年起按标准调整回人均3000元，故2020年其他收入较2019年增加。
3. 上年结转和结余85.77万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少39.91万元，下降59.2%，主要原因执行了以前年度为支付的项目资金。
（二）本部门2020年度总支出1637.84万元，其中本年支出 1610.29 万元, 较2019年度决算数减少44.80万元，下降2.7%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）1368.18万元：主要用于政协事务方面的支出,较2019年度决算数减少3.86万元，下降0.3%，主要原因:一是预算调整，二是人员变动引起公用经费支出减少。
2.社会保障和就业支出（类）106.02万元：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。较2019年度决算数减少36.66万元，下降25.7%，主要原因是缴费基数调整及人员变动引起的社会保障和就业支出经费下降。
3.卫生健康支出（类） 54.59万元：主要用于按国家政策规定的为行政事业单位职工缴纳的社会医疗保险方面的基本支出。较2019年度决算数增加 0.18万元，增长0.3%，主要原因是缴费基数提高。
4.住房保障支出（类）81.50万元：主要用于按照国家政策规定比例为行政事业单位职工缴纳的住房公积金支出。较2019年度决算数减少4.46万元，下降5.2%，主要原因是缴费基数下降及人员变动引起的住房保障支出（类）经费下降。
5.年末结转和结余（类）27.56万元：主要用于为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少58.21万元，下降67.9%，主要原因是按计划执行预算，没有太多需要延迟支付的经费。
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本部门2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1607.64 万元，较2019年度决算数减少47.45万元，下降2.87%。其中：基本支出1202.23万元，项目支出405.41万元。
本部门2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1243.77万元，支出决算为1607.64万元，完成年初预算的129.26 %。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 1006.94万元，支出决算为 1365.54万元，完成年初预算的135.6%。预决算产生差异的原因：追加了经费用于政协委员活动支出 。主要用于政协机关行政运行、一般行政管理事务、政协会议、事业运行、其他政协事务支出等。
1．行政运行958.9万元，主要用于保障机关事业单位日常运转的基本支出，较2019年年初预算数增加 109.75万元, 主要是社保缴费基数调整，人员经费支出增加。
2．一般行政管理费事务 303.46 万元，主要用于保证开展履职工作必须的人员支出和公用支出，较2020年年初预算数（含委员视察、委员培训、专题调研等）增加 179.76 万元，主要是政协委员活动经费由人均1000元每年提高到人均3000元每年。
3.政协会议 63.08 万元，主要是每年召开的政协全会会议费用，当年财政按会议费标准核拨，不纳入单位部门预算。
4.事业运行 37.81 万元，主要是二层事业单位本年的人员经费。较2020年年初预算数增加6.02 万元，主要是社保缴费基数调整以及人员增加，人员经费增加。
5.其他政协事务支出 2.03 万元，较2020年年初预算减少0.27 万元，主要是年初预算调整。
（二）社会保障和就业支出年初预算为105.1万元，支出决算为106.02万元，完成年初预算100 %；其中：本级支出决算102.51万元，事业单位支出决算3.51万元。主要是社会保障和就业支出缴费基数提高。支出具体情况如下：
机关事业单位基本养老保险缴费支出106.02万元，主要用于按规定缴纳机关职工基本养老保险。较2020年年初预算增加1.01万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数提高。
（三）卫生健康支出年初预算为52.89万元，支出决算为54.59万元，完成年初预算 103.2%；其中：本级支出决算52.56万元，事业单位医疗支出决算2.03万元。主要是缴费基数提高。支出具体情况如下：
1.行政单位医疗52.55万元，主要用于缴纳机关职工医疗保险，较2020年年初预算增加1.44万元。主要是行政单位医疗缴费基数提高。
2.事业单位医疗2.03万元，主要用于缴纳事业单位职工医疗保险，较2020年年初预算增加0.27万元。主要是事业单位医疗缴费基数提高。
（四）住房保障支出年初预算为78.83万元，支出决算81.50 万元，完成年初预算的103.4%。其中：本级支出决算 78.87万元，事业单位决算支出2.63万元。主要是缴费基数增加。支出具体情况如下：
住房公积金81.50万元，主要用于缴纳机关及事业单位职工住房公积金，较2020年年初预算增加2.67万元。主要是住房公积金缴费基数提高。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1607.64万元，比上年减少47.45万元，下降2.9%，主要是预算调整的原因。
其中：人员经费1041.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 160.58万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出1024.81万元，完成年初预算的 122.9%。预决算差异的主要原因是人员存在晋升，晋档晋级等变动。
（二）商品和服务支出160.47万元，完成年初预算的 45.6%。预决算差异主要原因是受疫情影响，现场办会减少，实际开支减少。
（三）对个人和家庭的补助 16.84万元，完成年初预算的43.36%。预决算差异主要原因是离休人员自然减员。
（四）资本性支出0.12万元，完成年初预算的63%。预决算差异主要原因是预算为二层机构需购置办公用电脑、打印机及办公桌椅，而实际因走手续程序未完成，需在2021年支出。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
本部门无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与去年相比无增减变化。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与去年相比无增减变化。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0 万元；公务接待费支出决算6.04万元。
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算总额为6.04万元，比预算增加2.01万元，高于预算原因是公务接待费增加。“三公”经费支出决算总额比去年减少16.47万元，下降73.2%，减少的原因主要是2020年度因疫情影响，无因公出国境业务。其中，因公出国（境）支出决算比预算增加0万元，高于预算0%。因公出国（境）支出比去年减少15.18万元，下降100%，减少原因主要是根据财政局统一要求，2020年起各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费未编入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请调整支出且2020年受疫情影响，本部门无因公出国（境）安排，也无因公出国（境）事务发生，故无此部分支出。公务用车购置支出决算比预算增加0万元，原因主要是公务用车改革后车辆已移交机关事务管理局管理。比去年增加0万元，增长0%，原因主要是公务用车改革后车辆已移交机关事务管理局管理；公务用车运行维护费支出决算比预算增加0万元，高于预算0%，原因是主要是公务用车改革后车辆已移交机关事务管理局管理。比去年增加0万元，增长0 %，原因主要是主要是公务用车改革后车辆已移交机关事务管理局管理；公务接待费支出决算比预算增加2.01万元，原因是公务接待增加。比去年减少1.28万元，下降17.5%，减少的主要原因一是节约行政成本按要求压缩“三公”经费开支。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0万元。全年使用财政拨款安排 0 （局、办）机关、个所属单位出国团组 0个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。
公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，中国人民政治协商会议梧州市委员会、 1 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆 0 万元。
（三）公务接待费支出6.04万元,国内公务接待批次 38次，人次457 次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0 次。其中：
外事接待批次 0 次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门2020年度机关运行经费支出157.60万元，比年初预算数减少44.23万元，降低21.9 %。主要原因是落实过紧日子，年初要求压减机关运行经费支出，办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，信息系统运行维护支出减少。比2019年减少46.68万元，降低22.8%。主要原因是：落实过紧日子，年初要求压减机关运行经费支出，办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，信息系统运行维护支出减少。
（二）政府采购支出情况说明。
2020年本部门政府采购支出总额50.98万元，其中：政府采购货物支出50.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级领导干部用车 0 辆、主要领导用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车 0 辆，单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。
本部门未开展预算绩效管理工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
桂公网安备 45040502000037号