目    录

第一部分：政协梧州市委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分：政协梧州市委员会2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：政协梧州市委员会2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

三、2017 年度政府性基金支出决算情况

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部份：名词解释

第一部分：政协梧州市委员会概况

一、主要职能

政协梧州市委员会的基本职能是贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，按照中国人民政治协商会议章程，坚持团结民主两大主题，履行政治协商、民主监督、参政议政职能，发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局作用，为推进地方经济发展凝心聚力、献计出力。

二、部门决算单位构成

2017年部门决算单位由政协梧州市委员会本级构成，无二层机构。

三、编制现状、人员构成

政协梧州市委员会为全额财政拨款管理的行政单位，编制人数38人。2017年12月31日实有人数74人，其中：在职在编51人，离休3人，聘用人员20人。

四、年度主要工作任务

1.深入学习贯彻中共十九大精神，广泛凝聚思想政治共识。

    2.聚焦奋斗目标建言献策，助推改革发展和谐稳定。

3.加强协商民主建设，发挥重要渠道作用。

4.强化民主监督职能，提高民主监督实效。

5.加强政协自身建设，大力提升履职水平。

第二部分： 2017年度部门决算报表

政协梧州市委员会2017年部门决算报表，详见附件（表一至表九）

第三部分：政协梧州市委员会2017部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计1614.08万元，比上年增加4.73万元，增长0.29%。

1．财政拨款收入1558.50万元，为市本级财政当年拨付的资

金，比上年增加28.25万元，增长1.84%，主要是人员变动及新增《“西江情”书画摄影展》项目引起财政拨款增长。

2．其他收入3.32万元，为本单位在“财政拨款收入”之外

取得的收入，主要是存款利息收入及自治区政协拨付住梧自治区政协委员活动经费。如住梧自治区政协委员活动经费比上年减少0.15万元，下降4.54%，主要是本界住梧自治区政协委员比上界人数少1人。

3．上年结转和结余52.26万元，为以前年度支出预算因客观

条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余、其他收入结转和结余。比上年减少23.35万元，下降30.88%，原因是由于人员变动引起支出增长。

（二）支出总计1614.08万元，比上年增加4.73万元，增长0.29%。包括：

1．一般公共服务（类）1426.82万元，其中：基本支出914.22万元，项目支出512.6万元，主要用于政协事务等方面的支出。比上年减少40.22万元，下降2.74%，主要是人员变动。其中：行政运行910.9万元；一般行政管理事务313.26万元；政协会议65.42万元；委员视察133.92万元；其他政协事务支出3.32万元。

2.社会保障和就业支出（类）80.76万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。比上年增加62.70万元，增长347.38%，增长原因2017年是全年支出数，2016年是10-12月的支出数。

3．医疗卫生与计划生育（类）31.70万元，主要用于按国家政策规定的为单位职工缴纳的社会医疗保险方面支出。比上年增加2.58万元，增长8.85%，主要是人员增加及缴费基数提高。

4．住房保障支出(类)67.09万元，主要用于按照国家政策规定的为单位职工缴纳的住房公积金补贴支出。比上年增加14.42万元，增长27.37%，主要是人员增加及缴费基数提高。

4．年末结转和结余7.72万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到以后年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余、其他收入结转和结余。比上年减少44.54万元，下降85.22%，原因是由于人员变动引起支出增长。

二、2017年一般公共预算支出决算情况

政协梧州市委员会2017年度一般公共预算支出1603.05万元，比上年增加57.71万元，增长3.73%。按经济分类来看，工资福利支出876.98万元，商品和服务支出578.98万元，对个人和家庭的补助支出140.76万元，其他资本性支出6.33万元。按支出性质来看，基本支出1090.45万元，项目支出512.60万元。

行政运行131.48万元，主要用于办公费3.67万元，印刷费0.22万元，手续费0.34万元，邮电费7.24万元，差旅费27.15万元，因公出国（境）费用6.35万元，会议费1.7万元，培训费2.55万元，公务接待费0.61万元，工会经费7.82万元，其他交通费用71.52万元，其他商品和服务支出2.31万元。

三、2017年度政府性基金支出决算情况

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1090.45万元，比上年减少97.62万元，下降8.21%，主要是退休人员减少引起人员经费支出减少。

其中：人员经费958.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、抚恤金、住房公积金和其他对个人和家庭补助支出。

公用经费131.48万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 21.77万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算2.18万元。

“三公”经费支出决算比预算增加16.55万元，比上年增加13.11万元，增长120.94%，主要是因公出国（境）费支出增长，其中，因公出国（境）费支出决算比预算增加20.17万元，比上年增加20.17万元，增长1260.63%，主要是2017年安排了2个团组共3人分别出国访问瑞士、捷克、英国等地；公务用车购置支出决算与预算对比为0万元，与上年同比为0万元；公务用车运行维护费支出决算与预算对比为0万元，比上年减少3.52万元，下降100%，主要是公务用车改革后，车辆已移交机关事务管理局管理；公务接待费支出决算比预算减少3.62万元，比上年减少3.54万元，主要是接待人数比上年减少，并严格按相关接待标准执行。支出具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出21.77万元。全年使用财政拨款安排政协机关出国团组1个，参加其他单位组织的出国团组1个，全年因公出国（境）团组共计 2个，累计 3人次。开支内容包括：机票、住宿费、交通费、办证费等。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0万元。主要是公务用车改革后，车辆已移交机关事务管理局管理。

（三）公务接待费支出 2.18万元，国内公务接待批次17次，262人次，国（境）外公务接待批次 0次，人次0 次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

2017年本部门机关运行经费支出131.48万元，比2016年增加5.93万元，增长4.72 %。主要原因是：人员编制增加和公用经费定额标准增加引起增长。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额8.36万元，其中：政府采购货物支出8.36万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆 18 辆，其中：一般公务用车18辆，主要是车辆已移交机关事务局，但单位未作账务处理。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

截至2017年12月31日，资产原值817.52万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0万元，（2）通用设备800.87万元，（3）专用设备0万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案0万元，（6）家具、用具、装具及动植物16.65万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2017年，本单位共组织对政协委员迎新年茶话会经费、六个专委会作经费、政协委员调研视察活动经费、全市政协主席秘书长工作会议经费、自治区政协各专委来梧调研活动经费、政协综合业务经费、《梧州政协》及整理重大文史资料编印出版经费、政协慈善事业经费、政协常委（或委员）培训经费、对外联络经费、集中培训专项经费等11 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 196.5万元，占年初预算的100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

例如：《梧州政协》及整理重大文史资料编印出版经费项目绩效评价

一、项目基本概况

根据政协梧州市委员会的基本职能及年度工作要点而立项。编印《梧州政协》宣传党的政策，反映政协履行情况；出版《西江情》书画美术摄影作品集，展示梧州奇山秀水、风土人情及经济社会建设的辉煌成就。各专委会于2017年初开始征集《西江情》书画作品，当年10月完成编印。

项目于2017年12月31日前完成，开支的差旅费、交通费、劳务费、印刷费等共计35万元。

二、项目绩效评价工作情况

成立了由秘书长及相关专委会人员组成绩效评价工作组，聘请了自治区文联、梧州市文联有关专家，对《西江情》作品采取评比的方式，参评作品获得优秀等次的颁发证书，作品收藏在梧州市政协书画院。

三、绩效分析及评价结论

出版《梧州政协》、《西江情》等重大文史资料，反映梧州政协参政议政及梧州经济建设取得的辉煌成就，同时使梧州珍贵的文史资料得到保存。

四、经验总结

 通过编印《梧州政协》，宣传党的路线方针政策，宣传中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，宣传市政协履职等情况，营造良好的政治生态和社会生态；出版《西江情书法美术摄影作品集》，汇集梧州众多艺术家创作富有西江特色、梧州特点的书画摄影艺术作品，让人们于尺幅之中品读西江风光、领略西江魅力。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、医疗卫生与计划生育支出：是按国家政策规定为单位职工缴纳的社会医疗保险方面的支出。

十二、住房保障支出：是按国家政策规定为单位职工缴纳的住房公积金补贴支出。

十三、社会保障和就业支出：是机关事业单位基本养老保险缴费。

政协梧州市委员会办公室

2018年7月12日