目 录

第一部分： 中国人民政治协商会议梧州市委员会 概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：会 中国人民政治协商会议梧州市委员会 2023年 部 门 预算及" 三公" 经费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：会 中国人民政治协商会议梧州市委员会 2023年部门预算报表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款"三公"经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、 主要职能

中国人民政治协商会议梧州市委员的基本职能是贯彻 落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，按照中国 人民政治协商会议章程和中共梧州市委的工作部署要求，坚 持团结民主两大主题，履行政治协商、民主监督、参政议政 职能，发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局作用， 为推进地方经济社会发展凝心聚力、献计出力。

二、 机构设置情况

中国人民政治协商会议梧州市委员会为厅级行政单位。 基层预算单位为一级预算单位，下设一个二层机构：梧州市 政协文史馆（梧州市政协信息中心）。下设三个正处级办事 机构和六个正处级工作机构，分别为：办公室、研究室、委 员联络工作办公室、提案法制委员会、经济委员会、教科卫 体委员会、文化文史和学习委员会、联谊委员会、农业农村 委员会。

办公室下设秘书科、行政保卫科、人事教育科、综合科， 每个专委会分别设一个工作科，委员联络工作办公室下设委 员联络工作科。

市政协文史馆（市政协信息中心）是市政协办公室管理 的相当正科级全额拨款、列为公益一类事业单位。核定事业 编制8名。

三、 人员构成情况

中国人民政治协商会议梧州市委员会为全额财政拨款 管理的行政单位，核定编制 46人。2022 年 12月 31 日实有 在编人数 54 人，其中：主席、副主席 9 人，其他在职在编 干部45 人；机关后勤服务聘用人员5人，其他聘用人员7 人，公益性岗位 4 人，退休人员67 人。

梧州市政协文史馆（梧州市政协信息中心）是梧州市政 协办公室管理的相当正科级全额拨款事业单位，2022 年 12 月 31 日实有在职在编人数 8 人，其他聘用人员 1 人。

第二部分：会 中国人民政治协商会议梧州市委员会2023年部门预算及" 三公" 经费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

2023 年 收 支 总 预 算 15095473.56 元 ， 同 比 增 加 1940549.27 元 ，增 长 14.75%。 其 中： 本 年收 入预 算 15095473.56 元，同比增加 1940549.27 元，增长 14.75%； 上年结转结余 0 元。收入包括：一般公共预算拨款上年结转 结余；支出包括：一般公共服务支出 12119818.56 元、社会 保障和就业支出 1325876.32 元、卫生健康支出 655371.44 元、住房保障支出994407.24 元。

2023 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是干 部晋升或职级晋升,根据规定提高了社保和公积金等缴费基 数；二是增加了人员；使收入预算总体有所增加。

二、部门收入总体预算情况说明

2023 年 收 入 总 预 算 15095473.56 元 ， 同 比 增 加 1940549.27 元,，增长 14.75%。本年收入预算 15095473.56 元，同比增加 1940549.27 元,增长 14.75%；上年结转结余 0 元。其中：

（一）一般公共预算拨款 15095473.56 元，占收入总预 算的100%，同比增加 1940549.27 元，增长 14.75 %。

（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本部门无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本部门无事业收入，同比无变化。

（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。

（六）上年结转结余0 元。

三、部门支出总体预算情况说明

2023 年支出总预算 15095473.56 元，其中，基本支出 预算 13254573.56 元，占支出总预算的 87.8%，同比增加 2179349.27 元，增长 19.68%；项目支出预算 1840900元， 占支出总预算的 12.2%，同比减少 238800 元，下降 11.48%。 。 其中：

（一）一般公共服务支出类科目 12119818.56 元，占支 出总预算 80.29%，同比增加 1556526.58 元，增长 14.74%。

（二）社会保障和就业支出类科目 1325876.32 元，占 支出总预算8.78%，同比增加 172876.96 元，增长 14.99%。

（三）卫生健康支出类科目 655371.44 元，占支出总预 算 4.34%，同比增加 81488.01 元，增长 14.2%。

（四）住房保障支出类科目 994407.24 元，占支出总预 算 6.59%，同比增加 129657.72 元，增长14.99%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 15095473.56 元。收入包 括：一般公共预算拨款 15095473.56 元；支出包括：一般公 共 服 务 支 出 12119818.56 元 、 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1325876.32 元、卫生健康支出 655371.44 元、住房保障支 出 994407.24 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年本年一般公共预算拨款支出15095473.56 元， 其中：基本支出 13254573.56 元，项目支出 1840900 元， 具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

行政运行 9538461.49 元，其中：基本支出 9538461.49 元，项目支出 0 元。主要用于保障政协机关基本运转的支出。

一般行政事务管理 1840900 元，其中：基本支出 0 元， 项目支出 1840900 元。主要用于政协机关开展参政议政、委 员履职培训、调研考察、政协常委会及一般行政管理事务和 其他政协事务支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 1325876.32 元，其 中：基本支出 1325876.32 元，项目支出 0 元。主要用于为 机关及二层职工缴纳单位部分养老保险。

行政单位医疗 610084.06 元，其中：基本支出 610084.06 元，项目支出 0 元。主要用于为职工缴纳单位部分医疗保险。

住房公积金 994407.24 元，其中：基本支出 994407.24 元，项目支出 0 元。主要用于为机关及二层职工编职工缴纳 单位部分公积金。

事业运行 740457.07 元，其中：基本支出 740457.07 元，项目支出 0 元。主要用于保障事业单位运行，用于购买 办公物品和服务的各项支出。

事业单位医疗45287.38 元，其中：基本支出 45287.38 元，项目支出 0 元。主要用于为二层职工缴纳单位部分医疗 保险。

（二） 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算 13254573.56 元，占一般公共预算支 出的87.8%，同比增加 2179349.27 元，增长 19.68%。其中：

工资福利支出预算 10356547.77 元，占基本支出预算 78.14%，同比增加 1739400.01 元，增长 20.19%。

商品和服务支出预算 2729275.79 元，占基本支出预算 20.59%，同比增加 421469.26 元，增长 18.26%。

对个人和家庭补助支出预算 168750 元，占基本支出预 算 1.27%，同比增加 18480 元，增长 12.3%。

2. 项目支出1840900元，占一般公共预算支出的12.2%， 同比减少 238800 元 ，下降 11.48%。其中：

工资福利支出预算0 元，占项目支出预算 0%，同比减少 0 元，下降 0%。

商品和服务支出预算 1740900 元，占项目支出预算 94.57%，同比减少 188800 元，下降 9.78%。

对个人和家庭补助支出预算 0 元，占项目支出预算 0%， 同比减少 0 元，下降 0%。

资本性支出预算 100000元，占项目支出预算 5.43%，同 比减少 50000 元，下降 33.33%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年本年一般公共预算基本支出 13254573.56 元，其 中：

人员经费 10917687.08 元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职 工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其 他工资福利支出、委托业务费、退休费。

公用经费 2336886.48 元，主要包括：办公费、印刷费、 水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、 工会经费、其他交通费用、其他商品服务和支出。

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

（一）2023 年部门预算全口径安排的" 三公"经费预算情 经费预算情况。

2023 年部门预算全口径安排"三公"经费支出预算 55000 元，同比增加 7000 元，增长 14.58%。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化。

2. 公务接待费支出预算 55000 元，同比增加 7000 元， 增长14.58 %，增加主要原因是由于疫情放开，国家及自治 区领导调研考察增加，公务接待也相应增加。

3. 公务用车费预算 0 元，同比无变化 。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0 元，同比无变化。 主要原因是公务用车改革后，车辆及维护费由机关后勤服务 中心管理。

（2）公务用车购置费 0 元，同比无变化。主要原因是公

务用车改革后，车辆及维护费由机关后勤服务中心管理。

（二）2023 年一般公共预算资金安排的" 三公"经费预算 经费预算情况。

2023 年一般公共预算安排的"三公"经费支出预算 55000 元，同比增加7000 元，增长 14.58%。其中，当年预算资金 安排的"三公"经费支出预算 55000 元，同比增加 7000 元， 增长 14.58%；上年结转结余资金安排的"三公"经费支出 0 元。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 55000 元，同比增加 7000 元，增长 14.58%。其中，当年一般公共预算资金安排的"三公"经费 支出预算 55000 元，同比增加 7000 元，增长 14.58%；上 年结转结余资金安排的"三公"经费支出 0 元。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0 元，同比无变化。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0 元，同比无变化。主要 原因是公务用车改革后，车辆及维护费由机关后勤服务中心 管理。

（2）公务用车购置预算 0 元，同比无变化。主要原因是 本年度无公务用车购置计划。

八、政府性基金预算情况说明

本部门2023 年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本部门2023 年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况 说明 。

中国人民政治协商会议梧州市委员会本级及下属单位共 有 1 个行政机关，行政运行经费总预算安排 4097091.44 元， 其中：基本支出预算 2256191.44 元，项目支出预算 1840900 元，同比减少290415.09 元，减少 6.62%，主要原因是项目 经费压减。主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、培 训费、差旅费、维修（护）费、会议费等日常公用经费支出。

另外，中国人民政治协商会议梧州市委员会下属共有 1 个事业单位，事业运行经费总预算安排 80695.04 元，其中： 基本支出预算 80695.04 元，项目支出预算 0 元，同比增加 6395.04 元，增长 8.61%，主要原因是人员增加，公用经费 增加。主要用于办公费、工会经费、其他商品和服务支出等 日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况 说明。

2023 年政府采购预算 100000 元，同比减少 50000 元， 下降 33.33%。其中：政府集中采购预算 100000 元，占政 府采购预算的 100%，同比 50000 元，下降 33.33%；主要 原因是今年政采计划有所变化。分散采购 0 元，占政府采购 预算的 0%，同比减少 0 元，下降0 %。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 100000 元，财政专户管理的资金安排 0 元，上年结转结余资金安排 0 元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和 服务类采购三种类型。其中：货物类采购 100000元，占政 府采购预算100%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%； 服务类采购0 元，占政府采购预算 0%。

（三）国有资产的总体情况 说明 。

共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤 用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2022年12月31日，资产原值合计3281310.54元， 其中：1.土地、房屋及构筑物0元。2. 通用设备2791477.54 元。3. 专用设备175200元。4. 文物和陈列品0元。5.图书 档案0元，6. 家具、用具、装具等284633元，7.无形资产 30,000.00元。

（四） 重点项目预算绩效目标情况说明 。

2023年部门预算（含所属二层预算单位）所有项目均 已编制绩效目标，其中：项目支出（其他运转类和特定目标 类项目）8 个，涉及一般公共预算拨款 1840900 元，专项公 用经费--宏观经济形势专题调研 190000 元；专项公用经费-- 政协常委（或委员）培训经费 100000 元；专项公用经费- 对外联络经费 90000 元；自治区政协各专委会来梧调研活动 经费 100000 元；专项公用经费--市政协委员活动经费 690900 元；专项公用经费--调研考察工作经费 240000 元； 专项公用经费-《梧州政协》及整理重大文史资料编印出版经 费300000元；专项公用经费--集中培训专项经费130000元。 财政专户管理资金收入 0 元，单位资金 0 元，上年结余收入 0 元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表 10 表。

第三部分： 专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资 金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排 的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的 资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、 国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排 的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"事 业单位经营收入"等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员经费和日常公用经费。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。

8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其 辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。

10．"三公"经费：纳入本级财政预决算管理的"三公"经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反 映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车 购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置 税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

第四部分：2023 年部门预算报表

一、部门收支预算总体情况表（预算公开 01 表）

二、部门收入预算总体情况表（预算公开 02 表）

三、部门支出预算总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）

七、财政拨款"三公"经费、会议费和培训费支出情况 表（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

上述报表详见附件。