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第一部分：中国人民政治协商会议梧州市委员会概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：中国人民政治协商会议梧州市委员会部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
二、部门收入总体预算情况说明
三、部门支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2022年部门预算其他事项说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：中国人民政治协商会议梧州市委员会2022年部门预算报表（详见附件）
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表

第一部分：部门概况

一、主要职能
中国人民政治协商会议梧州市委员的基本职能是贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，按照中国人民政治协商会议章程和中共梧州市委的工作部署要求，坚持团结民主两大主题，履行政治协商、民主监督、参政议政职能，发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局作用，为推进地方经济社会发展凝心聚力、献计出力。
二、机构设置情况
中国人民政治协商会议梧州市委员会为厅级行政单位。下设三个正处级办事机构和六个正处级工作机构，分别为：办公室、研究室、委员联络工作办公室、提案法制委员会、经济委员会、教科卫体委员会、文化文史和学习委员会、联谊委员会、农业农村委员会。
办公室下设秘书科、行政保卫科、人事教育科、综合科，每个专委会分别设一个工作科，委员联络工作办公室下设委员联络工作科。
市政协文史馆（市政协信息中心）是市政协办公室管理的相当正科级全额拨款、列为公益一类事业单位。核定事业编制8名。

三、人员构成情况

中国人民政治协商会议梧州市委员会为全额财政拨款管理的行政单位，核定编制46人。2021年12月31日实有在编人数59人，其中：主席、副主席9人，其他在职在编干部50人；机关后勤服务聘用人员5人，其他聘用人员7人，公益性岗位8人，退休人员59人。
市政协文史馆（市政协信息中心）是市政协办公室管理的相当正科级全额拨款事业单位，2021年12月31日实有在职在编人数8人，其他聘用人员1人。

第二部分：中国人民政治协商会议梧州市委员会2022年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明
2022年收支总预算13154924.29元，同比减少557308.7元，下降4.06 %。收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：一般公共服务支出10563291.98元、社会保障和就业支出1152999.36元、卫生健康支出573883.43元、住房保障支出864749.52元。2022年收支预算总体减少主要是以下支出减少：一是疫情原因，对外调研、外出走访活动减少；二是压减了部分预算；使收入预算总体有所减少。
二、部门收入总体预算情况说明
2022年收入总预算13154924.29元，同比减少557308.7元,下降4.06%。其中：
（一）一般公共预算拨款13154924.29元，占收入总预算的100%，同比减少557308.7元，下降4.06 %。
（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本部门无财政专户管理资金资金收入，同比无变化。
（四）本部门无事业收入，同比无变化。
（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。
三、部门支出总体预算情况说明
2022年支出总预算13154924.29元，其中，基本支出预算11075224.29元，占支出总预算的84.19%，同比增加98300.3元，增长0.9 %；项目支出预算2079700元，占支出总预算的15.81%，同比减少655609元，下降23.97%。其中：
（一）一般公共服务支出类科目10563291.98元，占支出总预算80.30%，同比减少479644.15元，下降4.34%。
（二）社会保障和就业支出类科目1152999.36元，占支出总预算8.76%，同比减少32207.04元，下降2.72 %。
（三）卫生健康支出类科目573883.43元，占支出总预算4.36%，同比减少21302.23元，下降3.58%。
（四）住房保障支出类科目864749.52元，占支出总预算6.57%，同比减少24155.28元，下降2.72%。
 四、财政拨款收支预算情况说明
2022年财政拨款收支总预算13154924.29元。收入包括：一般公共预算拨款13154924.29元；支出包括：一般公共服务支出10563291.98元、社会保障和就业支出1152999.36元、卫生健康支出573883.43元、住房保障支出864749.52元
五、一般公共预算支出情况说明
2022年一般公共预算拨款支出13154924.29元，其中：基本支出11075224.29元，项目支出2079700元，具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
行政运行8153454.67元，其中：基本支出8153454.67元，项目支出0元。主要用于保障政协机关基本运转的支出。
一般行政事务管理2045400元，其中：基本支出0元，项目支出2045400元。主要用于政协机关开展参政议政、委员履职培训、调研考察、政协常委会及一般行政管理事务和其他政协事务支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出1152999.36元，其中：基本支出1152999.36元，项目支出0元。主要用于为机关及二层职工缴纳单位部分养老保险。
行政单位医疗551390.79元，其中：基本支出551390.79元，项目支出0元。主要用于为职工缴纳单位部分医疗保险。
住房公积金864749.52元，其中：基本支出864749.52元，项目支出0元。主要用于为机关及二层职工编职工缴纳单位部分公积金。
事业运行364437.31元，其中：基本支出330137.31元，项目支出34300元。主要用于保障事业单位运行，用于购买办公物品和服务的各项支出。
事业单位医疗22492.64元，其中：基本支出22492.64元，项目支出0元。主要用于为二层职工缴纳单位部分医疗保险。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1. 基本支出预算11075224.29元，占一般公共预算支出的84.19%，同比增加98300.3元，增长0.9 %。其中：
工资福利支出预算8617147.76元，占基本支出预算77.81%，同比减少240424.37 元，下降2.71 %。
商品和服务支出预算2307806.53元，占基本支出预算20.84%，同比增加274566.67元，增长13.5 %。
对个人和家庭补助支出预算150270元，占基本支出预算1.36%，同比增加64158元，增长74.51%。
2. 项目支出2079700元，占一般公共预算支出的15.81%，同比减少655609元 ，下降23.97 %。其中：
工资福利支出预算0元，占项目支出预算0%，同比减少199430元，下降100%。
商品和服务支出预算1929700元，占项目支出预算92.79%，同比减少449179元，下降18.88 %。
资本性支出150000元，占项目支出预算7.21%，同比减少7000元，下降4.46%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出11075224.29元，其中：
人员经费9092114.97元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、委托业务费、退休费。
公用经费1983109.32元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务和支出。
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2022年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算48000元，同比减少87元，下降0.18%。其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算0元，同比减少0元，主要原因是主要原因是根据市财政局统一要求，2021年各单位的因公出国（境）经费未编入部门预算，在当年实际执行过程中，根据外事管理部门批准的年度出国计划申请作调整支出。
    2. 公务接待费支出预算48000元，同比减少87元，下降0.18%，减少主要原因是三公经费每年递减。
3. 公务用车费预算0元，同比无变化。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算0元，同比无变化。主要原因是公务用车改革后，车辆及维护费由机关后勤服务中心管理。   
（2）公务用车购置费0元，同比无变化。主要原因是公务用车改革后，车辆及维护费由机关后勤服务中心管理。 
（二）2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算48000元，同比减少87元，下降0.18 %。其中：
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算0元，同比无变化。        主要原因是根据财政局统一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请调整支出。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算48000元，同比减少87元，下降0.18 %。减少的主要原因是三公经费每年按比例压减。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算0元，同比无变化。具体是：
（1）公务用车运行维护费预算0元，同比无变化。主要原因是公务用车改革后，车辆及维护费由机关后勤服务中心管理。
（2）公务用车购置预算0元，同比无变化。主要原因是本年度无公务用车购置计划。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、2022年部门预算其他事项说明
（一）机关运行经费预算安排情况。
中国人民政治协商会议梧州市委员会共有1个行政机关，行政运行经费总预算安排4387506.53元，其中：基本支出预算2307806.53元，项目支出预算2079700元，同比减少53203.33元，下降1.2%，主要原因是项目经费压减。主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
另外，中国人民政治协商会议梧州市委员会下属共有（1）个事业单位，事业运行经费总预算安排74300元，其中：基本支出预算40000元，项目支出预算34300元，同比减少54109元，下降42.14%，主要原因是项目经费压减。主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况。
2022年政府采购预算0元，同比减少157000元，下降100 %。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款0元，财政专户管理的资金安排0元。按采购项目类型划分，集中采购0元，其中：货物类采购0元、工程类采购0元、服务类采购0元；分散采购0元，其中：货物类采购0元、工程类采购0元、服务类采购0元。
（三）国有资产的总体情况。
共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
截至2021年12月31日，资产原值合计3099377.54元，其中：1.土地、房屋及构筑物0元。2. 通用设备2591194.54元。3. 专用设备175200元。4. 文物和陈列品0元。5 .图书档案0元，6. 家具、用具、装具等302983元，7.无形资产30,000.00 元。
（四）预算绩效说明。
2022年部门预算（含所属二层预算单位）共有项目（含基本支出）48个，项目涉及金额13154924.29元，全部项目（含基本支出）均制定了绩效目标。其中：专项公用经费--宏观经济形势专题调研200000元、专项公用经费--政协常委（或委员）培训经费100000元、专项公用经费--对外联络经费100000元、专项公用经费--自治区政协各专委会来梧调研活动经费100000元、专项公用经费--市政协委员活动经费795400元、专项公用经费--调研考察工作经费270000元、专项公用经费--《梧州政协》及整理重大文史资料编印出版经费350000元、专项公用经费--集中培训专项经费130000元。
机关所属事业单位14个绩效项目，分别是：专项公用经费（日常运转）34300元。
（五）国有资本经营预算收支情况说明。
2022年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。
（六）其他情况说明。
2022年本部门无提前下达转移支付收入。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
上述报表详见附件。