目 录
第一部分：政协梧州市委员会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
三、编制现状、人员构成
第二部分：政协梧州市委员会2019年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：政协梧州市委员会2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
二、2019年度一般公共预算支出决算情况
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2019年度政府性基金支出决算情况
五、一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分：政协梧州市委员会概况
一、主要职能
政协梧州市委员会的基本职能是贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，按照中国人民政治协商会议章程，坚持团结民主两大主题，履行政治协商、民主监督、参政议政职能，发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局作用，为推进地方经济发展凝心聚力、献计出力。
梧州市政协文史馆（梧州市政协信息中心）的基本职能是宣传和展示中国共产党的多党合作和政治协商制度及其实践成果；征集、收藏、展示人民政协的文史资料和书画作品；负责市政协社情民意信息的收集、整理和上报工作；负责文史馆对外开放、讲解工作以及市政协门户网站、提案系统、政协委员履职管理系统等管理和维护工作。
二、部门决算单位构成
2019年部门决算单位由政协梧州市委员会本级及二层事业单位梧州市政协文史馆（梧州市政协信息中心）构成，该事业单位于2017年12月29日经市机构编制委员会办公室批准成立，直至2019年6月才正式运转，财政拨付了2019年6-12月人员经费。
三、编制现状、人员构成
政协梧州市委员会本级为全额财政拨款的行政单位，编制人数50人，2019年12月31日实有人数70人，其中：在职在编48人，离休2人，聘用16人，公益性岗位4人；梧州市政协文史馆（梧州市政协信息中心）为公益一类财政全额拨款事业单位，核定编制人数5人，2019年12月31日实有人数4人，其中：在职在编4人。
第二部分：2019年度部门决算报表
（决算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）
第三部分：2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2019年度总收入1740.86万元，其中本年收入1739.84万元，较2018年度决算数增加118.32万元，增长7.29%。收入具体情况如下：
1．财政拨款收入1736.58万元，为市本级财政当年拨付的资金，较2018年度决算数增加125.15万元，增长7.76%，主要是新增1个事业单位以及追加专项调研经费、委员培训费、庆祝人民政协成立70周年系列活动经费引起财政拨款增长。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
3.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
4.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
5.其他收入3.26万元，为预算单位在"财政拨款收入""事业收入""经营收入"之外取得的收入。较2018年度决算数减少0.14万元，下降4.11%，主要原因是自治区住梧政协委员人数变动引起自治区政协拨付委员视察经费减少。
6.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的"财政拨款收入""事业收入""经营收入"及"其他收入"不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %0。
7.上年结转和结余1.02万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数减少6.7万元，下降86.78%，主要原因一是财政收回部分资金，二是补充聘用人员经费。
（二）本部门2019年度总支出1740.86万元，其中本年支出1655.09万元，比上年增加118.32万元，增长7.29%。支出具体情况如下：
1．一般公共服务支出（类）1372.04万元：主要用于政协事务方面的支出，较2018年度决算数减少2.9万元，下降0.21%，主要一是预算调整，二是人员变动引起公用经费支出减少。
其中：行政运行958.81万元，一般行政管理事务244.82万元，政协会议68.95万元，事业运行11.96万元，其他政协事务支出87.50万元。
2.社会保障和就业支出（类）142.68万元：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。较2018年度决算数增加18.32万元，增长14.73%，主要是新增1个事业单位及缴费基数提高。
3.卫生健康支出（类）54.41万元：主要用于按国家政策规定的为行政事业单位职工缴纳的社会医疗保险方面的基本支出。较2018年度决算数增加7.77万元，增长16.65%，其中行政运行53.57万元，事业单位医疗0.84万元，主要是新增1个事业单位及缴费基数提高。
4．住房保障支出（类）85.96万元：主要用于按照国家政策规定比例为行政事业单位职工缴纳的住房公积金支出。较2018年度决算数增加11.34万元，增长15.19%，主要是新增1个事业单位及缴费基数提高。
5．年末结转和结余85.77万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数增加83.78万元，增长4210.05 %，主要是当年拨付政协十二届五次会议费及部分专项经费尚未支付完毕。
二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
政协梧州市委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出1655.09万元，较2018年度决算数增加37.94万元，增长2.34%，其中：基本支出1253.83万元，项目支出401.26万元。
政协梧州市委员会2019年度一般公共预算支出年初预算为1067.54万元，支出决算为1372.04万元，完成年初预算的128.52 %。
（一）一般公共服务支出（类）政协事务（款）年初预算1067.54万元，支出决算为1372.04万元，完成年初预算的128.52%，主要是年中追加经费导致决算数比预算数大。主要用于政协机关行政运行、一般行政管理事务、政协会议、事业运行、其他政协事务支出等。
1.行政运行958.81万元，主要用于保障机关事业单位日常运转的基本支出，较2019年年初预算数增加82.77万元,主要的原因是用上年结转结余经费支出部分经费和追加经费。
2．一般行政管理费事务244.82万元，主要用于保证开展履职工作必须的人员支出和公用支出，较2019年年初预算数（含委员视察、委员培训、专题调研等）增加144.32万元，主要是追加庆祝人民政协成立70周年系列活动及宏观经济形势专题调研等项目经费
3.政协会议68.94万元，主要是每年召开的政协全会会议费用支出，由于政协全会属一类会议不列入部门预算，会议费财政按会议费标准核拨，因此无法与预算作对比。
4.事业运行11.96万元，主要是本年新增1个事业单位的人员经费支出，由于本年支出没有列入部门预算，因此无法与预算作对比。
5.其他政协事务支出87.5万元，主要是2019年为宣传梧州而举办的全国摄影大赛项目支出，较2019年年初预算减少3.5万元，主要是厉行节约，压减经费支出。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）年初预算140.32万元，支出决算142.68万元，完成年初预算101.68%。主要原因是本年追加新增1个事业单位人员经费。
机关事业单位基本养老保险缴费支出142.68万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费方面支出，较2019年年初预算数增加2.36万元，主要原因是本年追加新增1个事业单位人员经费。
（三）卫生健康支出（类）年初预算53.57万元，支出决算54.41万元，完成年初预算101.56%；主要原因是本年追加新增1个事业单位人员经费。
1.卫生健康管理事务（款）年初预算53.57万元，支出决算53.57万元，较2019年年初预算持平。
（1）行政运行53.57万元，主要用于国家政策规定的为单位职工缴纳的社会医疗保险方面的基本支出，较2019年年初预算持平。
2.行政事业单位医疗（款）支出决算0.84万元，由于本年支出没有列入部门预算，因此无法与预算作对比。
（1）事业单位医疗0.84万元，主要用于国家政策规定的为单位职工缴纳的社会医疗保险方面的基本支出，由于本年支出没有列入部门预算，因此无法与预算作对比。
（四）住房保障支出（类）年初预算为84.19万元，支出决算85.96万元，完成年初预算的102.1%。主要原因是本年追加新增1个事业单位人员经费。
住房公积金85.96万元，主要用于按照国家政策规定比例为行政事业单位职工缴纳的住房公积金支出，较2019年年初预算增加1.77万元，主要原因是本年追加新增1个事业单位的人员经费。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1253.83万元，比上年减少16.29万元，下降1.28 %，主要是厉行节约，压减经费支出。
其中：人员经费1049.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费204.28万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出1049.55万元，完成年初预算的122.30%。主要原因是本年追加新增1个事业单位的人员经费。
（二）商品和服务支出204.28万元,完成年初预算的87 %。主要是厉行节约，压减经费支出。
四、2019年度政府性基金支出决算情况
本部门没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与去年相比无增减变化，与预算相比亦无增减变化。
五、一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算15.18万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算7.32万元。
2019年度一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算总额22.51万元，比预算增加20.41万元，主要原因一是2019年单位的因公出国（境）费按要求未编入部门预算，在当年实际执行过程中，根据外事管理部门批准的年度出国计划申请调整经费支出，二是调整增加公务接待费支出；比去年减少22.87万元，下降50.39%，主要是本年度因公出国（境）费用支出减少，其中：因公出国（境）支出决算比预算增加15.18万元，原因是2019年单位的因公出国（境）费按要求未编入部门预算，在当年实际执行过程中，根据外事管理部门批准的年度出国计划申请调整支出；比去年减少25.13万元，下降62.34%，主要是受邀出访的团组减少；公务用车购置支出决算比预算增加0万元，比去年增加0万元，公务用车运行维护费支出决算比预算增加0万元，比去年增加0万元，主要是公务用车改革后车辆已移交机关事务管理局管理；公务接待费支出决算比预算增加5.22万元，主要原因是年中调整增加公务接待费支出，比去年增加2.26万元，增长44.66%，主要是各地市政协调研组来我市学习交流密切引起费用支出增加。支出具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出22.51万元。全年使用财政拨款安排政协机关出国团组2个，所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计2个，累计3人次。开支内容包括：往返机票、住宿费、交通费、办证费等。
2．公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年政协机关开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出7.32万元,国内公务接待批次48次，人次625次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要用于公务接待餐费支出。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年本部门机关运行经费支出204.28万元，比年初预算减少30.10万元，下降12.84%。主要原因是厉行节约，压减经费支出。比2018年增加30.29万元，增长17.40%。主要原因是：人员编制增加引起公用经费增长。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额143.63万元，其中：政府采购货物支出143.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，该车辆已移交梧州市意祥投资有限责任公司管理，有关移交手续正在办理中，暂未能作账务处理。其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备 0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金87.5万元，占一般公共预算项目支出总额的34.57%。我部门2019年度项目支出预算不涉及政府性基金。
组织对摄影大赛项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款项目87.5万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我部门根据年初设定的绩效目标，摄影大赛项目自评得分为100分。本次摄影大赛创作了一批优秀作品，记录了梧州七十年旧貌换新颜，在城市建设、经济发展、历史文化和自然生态等方面取得的巨大就成，提升了梧州的知名度和影响力，达到预定的各项目标。
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财政支出项目绩效目标完成情况对比表 |
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（2019年） |
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填报单位（盖章）： |
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项目名称 |
摄影大赛经费 |
项目属性 |
新增项目 □ 延续项目□ |
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主管部门 |
梧州市政协 |
主管部门编码 |
002002 |
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项目实施单位 |
市政协文化文史和学习委员会 |
项目负责人 |
罗本有 |
联系电话 |
6022039 |
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项目起止时间 |
2019.01.01-2019.12.31 |
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项目资金（万元） |
资金来源 |
年初预算数 |
预算调整数 |
实际执行数 |
备注 |
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资金总额 |
91 |
87.5 |
87.5 |
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一般预算拨款 |
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政府性基金拨款 |
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纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
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未纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
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上年结余收入 |
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项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
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征稿 |
2019.03.15 |
2019.08.15 |
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作品评审、展览 |
2019.08.16 |
2019.12.31 |
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项目绩效目标 |
长期目标 |
年度目标 |
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广泛宣传梧州，提升梧州知名度 |
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长期绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
计划数 |
实际完成数 |
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产出指标 |
数量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
完成时间 |
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完成率 |
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资金支付率 |
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成本指标 |
项目支出数（按子项目） |
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资金使用率 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
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环境效益指标 |
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可持续影响指标 |
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… |
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服务对象满意度指标 |
参保人员满意度 |
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…… |
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年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
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产出指标 |
数量指标 |
征集作品 |
100幅 |
100幅 |
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印制作品集 |
1000本 |
1000本 |
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摄影大赛按时举办 |
100% |
100% |
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质量指标 |
入选作品质量 |
专家组评审 |
专家组评审 |
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时效指标 |
完成时间 |
2019年12月31日 |
2019年12月31日 |
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完成率 |
100% |
100% |
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资金支付率 |
100% |
100% |
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成本指标 |
项目支出数（按子项目） |
87.5万元 |
87.5万元 |
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资金使用率 |
100% |
100% |
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效益指标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
推动本地经济社会发展 |
100% |
100% |
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环境效益指标 |
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可持续影响指标 |
安保机制健全性 |
健全 |
健全 |
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配套设施到位 |
100% |
100% |
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… |
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服务对象满意度指标 |
参保人员满意度 |
满意度 |
≧90% |
≧90% |
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…… |
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其他说明的问题 |
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财政支出绩效评价指标及评分表 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标解释 |
评价标准 |
分值 |
单位自评分 |
佐证材料 |
备注 |
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共性指标（45分） |
项目目标管理绩效(10分) |
目标设定情况（5分） |
依据的充分性 |
项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划。 |
依据充分：2分；较充分：1-1.5分；不够充分：0-1分；无依据：0分 |
2 |
2 |
1.项目设置的文件依据(项目文件、资金落实文件)，应提供文件名称、文件号； |
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目标的明确度 |
项目资金使用的预定目标是否明确。 |
明确：1分；不够明确：0分 |
1 |
1 |
绩效申报表的数量指标、质量指标清晰、明确。 |
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目标的合理性 |
项目资金使用的预定目标设置是否客观、科学，能否体现财政支出的经济性和有效性等。 |
合理：1分；较合理：0.5分；不合理：0分 |
1 |
1 |
各子项目设定与年度绩效目标相一致，并可量化、便于考核。 |
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目标的细化 |
项目资金是否进行细化。 |
细化：1分；未细化：0分 |
1 |
1 |
资金预算、项目资金应分解到子项目，尽可能细化到款级科目。 |
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年度目标完成程度（5分） |
年度目标完成率 |
年度目标完成率=实际完成数÷预定年度目标数×100%。 |
完成计划95%以上：2分；完成90%-95%：1.5分；完成85%-90%：1分；完成80%-85%：0.5分；完成80%以下：0分 |
2 |
2 |
项目完成统计资料。 |
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年度目标完成的及时性 |
项目资金使用的预定年度目标是否如期完成。 |
按时完成年度目标得2分，延期完成年度目标的酌情扣分，扣完为止 |
2 |
2 |
项目完工验收材料。 |
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年度目标实现程度 |
项目资金使用产生的成果是否达到预定的年度目标要求。 |
达到要求：1分；未达到要求：0分 |
1 |
1 |
项目计划、完成统计资料、项目实施前后照片。 |
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共性指标（45分） |
项目组织管理绩效（10分） |
组织管理水平（10分） |
组织实施 |
是否制定实施方案、分工是否明确、是否严格执行政府采购相关审批程序。 |
制定实施方案、分工明确：2分；严格执行政府采购规定：2分。 |
4 |
4 |
1.项目实施方案及有关文件；2.政府采购审批材料、招投标材料。 |
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管理制度 |
是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度；项目相关资料是否齐全并及时归档 |
建立健全项目管理制度：1分；严格执行相关项目管理制度：1分；项目相关资金齐全关及时归档：1分 |
3 |
3 |
1.与项目有关的各项管理办法、制度；2.项目资料整理归档。 |
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质量管理 |
项目的技术指标和质量管理是否达到国家或行业的标准，如无国家或行业标准的参照同类或类似行业标准。 |
达到标准：3分；基本达到：2；未达到标准：0分 |
3 |
3 |
验收资料 |
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项目预算管理绩效（15分） |
资金落实情况（5分） |
年度内资金到位率 |
年度内资金到位率=实际到位/计划到位×100%，含配套资金到位率。 |
到位率100%：3分；到位率90-99%：2分；到位率80-89%：1.5分；到位率70-79%：1分；到位率70%以下：0分 |
3 |
3 |
100% |
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资金到位及时性 |
资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度。 |
及时到位：2分；未及时到位但未影响项目进度：1.5分；未及时到位并影响项目进度：0-1分 |
2 |
2 |
拨款回执（下达下级的转移支付文件） |
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支出情况（10分） |
支出的相符性 |
项目的实际支出与预算批复（或合同规定）的用途是否相符，支出调整是否合理。 |
支出与预算批复相符，支出调整合理：1分；基本相符：0.5-1分；有较多不符合现象：0-0.5分 |
1 |
1 |
实际支出与预算比较 |
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财政资金使用率 |
财政资金使用率=实际使用财政资金的金额/财政资金实际拨付金额×100%。 |
财政资金使用率90%以上：4分；每下降5%扣1分，扣完为止 |
4 |
4 |
查看会计报表 |
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共性指标（45分） |
项目预算管理绩效（15分） |
支出情况（10分） |
支出的合规性 |
项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法等情况。 |
支出符合国家财经法规和财政管理制度等：1分；基本符合：0.5-1分；有违反现象：0-0.5分 |
1 |
1 |
查看会计报表、记账凭证、原始凭证 |
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支出的及时性 |
相关支出是否按合同约定及时结算。 |
按合同约定及时结算：2分，未及时结算但不影响项目实施：1.5分，未及时结算并影响项目实施：0-1分 |
2 |
2 |
实际支出进度与合同约定的支付进度比较 |
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预算执行序时进度 |
各项支出执行情况与预算执行时间进度的相符程度。 |
各项支出与预算相符程度较高（上下浮动10%以内）：1.5-2分；一般（上下浮动10-20%）：1-1.5分；较差：（上下浮动20%以上）：0-1分 |
2 |
2 |
计算 |
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项目财务管理绩效（10分） |
会计信息质量（6分） |
会计信息的真实性 |
项目支出的会计核算是否真实、准确和规范。 |
真实：1分；不够真实酌情扣分，扣完为止 |
1 |
1 |
查看会计报表、记账凭证、原始凭证 |
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|
会计资料的完整性 |
相关会计资料是否完整。 |
会计资料（凭证、账册、报表）完整：2分；不够完整酌情扣分，扣完为止 |
2 |
2 |
查看会计报表、记账凭证、原始凭证 |
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会计信息的及时性 |
已完成项目是否及时进行会计确认、计量和报告。 |
会计业务及时确认、计量和上报：1分；不够及时酌情扣分，扣完为止 |
1 |
1 |
查看会计报表、记账凭证、原始凭证 |
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会计信息的准确性 |
项目支出是否按照会计制度要求分项目核算，核算是否准确。 |
支出分项目准确核算：2分；支出分项目核算，但不够准确：1分；支出未分项目核算：0分 |
2 |
2 |
查看会计报表、记账凭证、原始凭证 |
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共性指标（45分） |
项目财务管理绩效（10分） |
财务管理状况（4分） |
财务制度的健全性 |
项目单位的内部财务管理制度、会计核算制度是否完整、合规；是否有项目资金管理办法，并符合有关财务制度的规定。 |
相关制度健全：2分；不够健全酌情扣分，扣完为止 |
2 |
2 |
项目财务管理制度、单位财务管理制度 |
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财务管理的有效性 |
项目的重大开支是否经过评估论证（或工程预算审核），资金拨付是否有完整的审批程序和手续；财务管理制度是否按规定有效执行。 |
财务、资金管理、会计核算等制度严格有效执行：2分；不够严格有效酌情扣分，扣完为止 |
2 |
2 |
重大开支评估论证报告（或工程预算审核报告），资金拨付审批单 |
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个性指标（55分） |
产出指标（30分） |
数量指标（8） |
（描述实现数量指标程度） |
是否达到财政支出绩效目标确定的数量指标。 |
达到预定的数量指标：8分；达不到酌情扣分，扣完为止。 |
8 |
8 |
查阅项目完工记录、或工程竣工验收资料、统计报表。 |
|
|
质量指标（8） |
（描述实现数量指标程度） |
是否达到财政支出绩效目标确定的质量指标。 |
达到预定的质量指标：4分；达不到酌情扣分，扣完为止。 |
4 |
4 |
查阅项目完工记录、或工程竣工验收资料。 |
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任务完成率 |
当年项目是否按计划内容及要求完成。 |
完成率100%：4分；完成率≧90%：3分；完成率≧85%：2分；≦80%:0 |
4 |
4 |
100% |
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时效指标（6分） |
任务完成及时率 |
项目是否及时完成。 |
按计划规定的时间完成：3分；每推迟一个月扣0.5分，扣完为止。 |
3 |
3 |
查阅项目完工记录、或工程竣工验收资料。 |
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预算支出进度=资金使用单位资金实际支出/预算额度*100%。 |
6月、9月和12月的支出进度是否达到时序支出进度。 |
6月、9月和12月支出进度达到45%、65%、90%的时序支出进度的，分别得1分、1分和2分。若低于时序支出进度的，以"实际支出进度/时序支出进度*分值"计算得分。 |
3 |
3 |
计算 |
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|
个性指标（55分） |
产出指标（30分） |
成本指标（8分） |
资金投入 |
是否按批复预算支出项目资金。 |
按批复预算支出项目资金4分；未按批复预算支出项目酌情扣分，扣完为止。 |
4 |
4 |
查看会计报表、记账凭证、原始凭证 |
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|
成本控制率=项目资金实际使用额/预算额度*100%。 |
成本是否控制在批复预算范围内。 |
成本控制在批复预算范围内：4分；每超出1%扣1分扣完为止。 |
4 |
4 |
计算 |
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效益指标（20分） |
经济效益指标 |
（描述实现经济效益指标程度） |
经济效益是否达到预期目标。 |
达到预期绩效目标：5分；一项未达到扣2分，扣完为止。 |
5 |
5 |
总结、统计资料、照片等。（根据年初绩效目标设定情况进一步细化效益指标并设定相应分值） |
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|
社会效益指标 |
（描述实现社会效益指标程度） |
社会效益是否达到预期目标。 |
达到预期绩效目标：5分；一项未达到扣2分，扣完为止。 |
5 |
5 |
||||
|
生态效益指标 |
（描述实现生态效益指标程度） |
生态效益是否达到预期目标。 |
达到预期绩效目标：5分；一项未达到扣2分，扣完为止。 |
5 |
5 |
||||
|
可持续影响指标 |
（描述实现可持续影响指标程度） |
可持续影响是否达到预期目标。 |
达到预期绩效目标：5分；一项未达到扣2分，扣完为止。 |
5 |
5 |
||||
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满意度（5分） |
公众或服务对象满意度（5分） |
公众或服务对象满意度 |
受益群众对项目建设是否满意。 |
满意度达≥90%得5分，每减少5%扣1分，扣完为止。 |
5 |
5 |
满意度调查问卷或投诉统计 |
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总分 |
100 |
100 |
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、"三公"经费：纳入市财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政协梧州市委员会办公室
2020年8月19日
桂公网安备 45040502000037号