中国人民政治协商会议梧州市委员会 2023 年度部门决算

目 录

第一部分：中国人民政治协商会议梧州市委员会概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：中国人民政治协商会议梧州市委员会 2023 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：中国人民政治协商会议梧州市委员会 2023 年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：中国人民政治协商会议梧州市委员会概况

一、本部门职责

中国人民政治协商会议梧州市委员会的基本职能是贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，按照中国人民政治协商会议章程，坚持团结民主两大主题，履行政治协商、民主监督、参政议政职能，发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局作用，为推进地方经济发展凝心聚力、献计出力。

梧州市政协文史馆（梧州市政协信息中心）的基本职能是宣传和展示中国共产党的多党合作和政治协商制度及其实践成果；征集、收藏、展示人民政协的文史资料和书画作品；负责市政协社情民意信息的收集、整理和上报工作；负责文史馆对外开放、讲解工作以及市政协门户网站、提案系统、政协委员履职管理系统等管理和维护工作。

二、机构设置情况

2023 年部门决算单位由政协梧州市委员会本级及二层事业单位梧州市政协文史馆（梧州市政协信息中心）构成。中国人民政治协商会议梧州市委员会为厅级行政单位，下设三个正处级办事机构和六个正处级工作机构，分别为：办公室、研究室、委员联络工作办公室、提案法制委员会、经济委员会、教科卫体委员会、文化文史和学习委员会、联谊委员会、农业农村委员会。办公室下设秘书科、行政保卫科、人事教育科、综合科，每个专委会分别设一个工作科，委员联络工作办公室下设委员联络工作科。市政协文史馆（市政协信息中心）是市政协办公室管理的相当正科级全额拨款、列为公益一类事业单位。梧州市政协文史馆（梧州市政协信息中心）于 2017 年 12 月 29 日经市机构编制委员会办公室批准成立，2019 年 6 月正式运转。

第二部分：中国人民政治协商会议梧州市委员会 2023 年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目2023 年部门决算报表(此部分另附表格，详见《附件:中国人民政治协商会议梧州市委员会 2023 年度部门决算公开表》)

第三部分：中国人民政治协商会议梧州市委员会 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况

（一）本部门 2023 年度总收入 1863.60 万元，其中本年收入 1863.07 万元，较 2022 年度决算数减少 135.57 万元，下降 6.8%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 1863.06 万元，为本级财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数减少 135.17 万元，下降 6.8%，主要原因：依据当前经济形势，厉行节约，压减预算拨款收入。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为本级财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本单位无该项收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为本级财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本单位无该项收入。

4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有事业收入。

5.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0.00万元，增长 0%，主要原因是：本单位无该项收入。

6.其他收入 0.01 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0.01 万元，增长 100%，主要原因是：下属二层单位利息收入 0.01 万元。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

8.上年结转和结余 0.52 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数减少 0.42 万元，下降 44.7%，主要原因是：加强资金利用率，减少结转结余。

（二）本部门 2023 年度总支出 1863.60 万元，其中本年支出 1863.06 万元，较 2022 年度决算数减少 135.57 万元，下降 6.8%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201 类）1563.29 万元：主要用于：政协机关行政运行、一般行政管理事务、政协会议、事业运行、其他政协事务支出。较 2022 年度决算数减少 140.93万元，下降 8.3%，主要原因是：依据当前经济形势，厉行节

约，压减经费支出。

2.社会保障和就业支出（208 类）133.49 万元：主要用于：社会保障支出缴费。较 2022 年度决算数增加 5.29 万元，增长 4.1%，主要原因是：社会保障和就业支出缴费基数提高。

3.卫生健康支出（210 类）65.54 万元：主要用于：职工医疗保险缴费。较 2022 年度决算数增加 7.56 万元，增长13.0%，主要原因是：卫生健康支出缴费基数提高。

4.住房保障支出（221 类）100.75 万元：主要用于：缴纳机关及事业单位职工住房公积金。较 2022 年度决算数减少 7.49 万元，下降 6.9%，主要原因是：缴费基数不变且在编人员减少。结余分配 0.01 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：事业单位结转0.01 万元。年末结转和结余 0.52 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数，减少 0.42 万元，下降 44.7%，主要原因是加强资金利用率，减少结转结余。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中国人民政治协商会议梧州市委员会 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1863.06 万元，较 2022 年度决算数减少 135.58 万元，下降 6.8%。其中：基本支出 1464.48 万元，项目支出 398.58 万元。

中国人民政治协商会议梧州市委员会 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1509.55 万元，支出决算为1863.06 万元，完成年初预算的 123.4%。

(1) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)年初预算为 953.83 万元，支出决算为 1190.35 万元，完成年初预算的 124.8%。预决算存有差异原因是：人员薪资晋档晋级及缴交的水电费比 2022 年增加。主要用于：保障机关

正常运行。

(2) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 184.09 万元，支出决算为 200.37 万元，完成年初预算的 108.8%。预决算存有差异原因是：为了扩大政协影响力，调动政协委员参政议政的积极性，加大了政协

职能及履职情况的宣传投入，年中追加了 37 万专项经费。主要用于：政协事务业务开展。

(3)一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 82.93 万元，完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：每年两会开支均不列入年初预算，需另外追加。主要用于：保障每年梧州市两会

中的政协会议正常开展开支。

(4)一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(项)年初预算为 74.06 万元，支出决算为 80.33 万元，完成年初预算的 108.5%。预决算存有差异原因是：下属二层事业单位人员薪资晋档晋级。主要用于：保障二层事业单位正常运行。

(5)一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9.3 万元，完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：其他政协事务支出为自治区政协下拨的住梧自治区政协委员活动经费，不

在年初预算内。主要用于：住梧自治区政协委员参加活动，开展调研的支出。

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为132.59 万元，支出决算为 133.49 万元，完成年初预算的100.7%。预决算存有差异原因是：年中缴费基数调整。主要

用于：职工养老保险的缴费。

(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为 61.01 万元，支出决算为 61.01 万元，完成年初预算的 100.0%。预决算存有差异原因是：按预算完成支出。主要用于：职工医疗保险缴费。

(8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 4.53 万元，支出决算为 4.53 万元，完成年初预算的 100.0%。预决算存有差异原因是：按预算完成支出。主要用于：医疗保险缴费。

(9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 99.44 万元，支出决算为 100.75 万元，完成年初预算的 101.3%。预决算存有差异原因是：按预算完成支出。主要用于：职工住房公积金缴费。

三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国人民政治协商会议梧州市委员会 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1464.48 万元，其中：人员经费支出 1193.96 万元，主要包括：基本工资 372.8 万元，津贴补贴 206.7 万元，奖金 240.43 万元，绩效工资 34.63 万元，

机关事业单位基本养老保险缴费 132.59 万元，职工基本医疗保险缴费 65.47 万元，其他社会保障缴费 2.48 万元，住房公积金 99.44 万元，其他工资福利支出 22.55 万元，退休费 16.88 万元;公用经费支出 270.53 万元,主要包括：办公

费 4.4 万元，印刷费 3.0 万元，水费 1.0 万元，电费 13.0万元，邮电费 14.07 万元，差旅费 5.0 万元，维修（护）费2.06 万元，公务接待费 0.8 万元，委托业务费 39.49 万元，工会经费 13.02 万元，其他交通费用 75.57 万元，其他商品

和服务支出 99.11 万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出1177.08万元，完成年初预算的113.7%。预决算存有差异原因是：人员晋升及工资晋档晋级，导致实际支出数比预算高，完成预算的 113.6%。

(2)商品和服务支出270.53万元，完成年初预算的99.1%。预决算存有差异原因是：差异小于 1%，按预算完成开支。

(3)对个人和家庭的补助 16.88 万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：按预算完成开支。

(4)资本性支出 0.0 万元，完成年初预算的 0%。预决算存有差异原因是：本单位无资本性支出。

四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

中国人民政治协商会议梧州市委员会 2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。中国人民政治协商会议梧州市委员会 2023 年度政府性

基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况

中国人民政治协商会议梧州市委员会 2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。中国人民政治协商会议梧州市委员会 2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 11.16 万元，完成年初预算的 100.00%，比上年决算数增加 6.36 万元，上升 132.5%，主要原因是：本年公务接待费的批次及人次增加。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，公务接待费支出决算 11.16 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。原因是：根据财政局统一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请调整支出。全年使用财政拨款安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计0.00 个，累计 0.00 人次。开支内容包括：本年无因公出国（境）工作安排且无因公出国（境）事务产生

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，其中：公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年增加 0.00 万元，原因是公务用车改革后，车辆及维护费由机关后勤服务中心管理。购置了 0 辆公务用车，主要用于本年度无公务用车购置计划。

公务用车运行费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元。原因是：原因是公务用车已交由机关事务后勤管理中心统一代管，无新增购买车辆。且公务用车已交由机关事务后勤管理中心统一代管，无公务用车运行费用支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展重大任务业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023 年中国人民政治协商会议梧州市委员会及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0.00 辆，全年运行费支出 0.00 万元，平均每辆车 0 万元。

（三）公务接待费支出 11.16 万元，完成年初预算的100.00%，比上年增加 6.36 万元，上升 132.5%，主要原因是：本年接待的批次及人次增加。国内公务接待批次 33.00 次，人次 744.00 次，国（境）外公务接待批次 0.00 次，人次 0.00次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 258.04 万元，比年初预算数增加 24.35 万元，增加 8.6%。比上年决算数 231.49万元，增加 26.55 万元，增长 11.5%。主要原因是：缴纳的水电费增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 210.48 万元，其中：政府采购货物支出 210.48 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1.00 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车 0.00 辆，机要通信用车 1.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。

我部门2023年度部门预算数1509.54万元，执行数1831.63万元，整体支出自评结果为一等。从自评情况来看，我单位已按要求开展部门整体支出自评工作，覆盖面达100%，2023年部门预算共有项目15个，项目涉及金额184.09万元，全部项目（含基本支出）均制定了绩效目标。

2.项目支出绩效自评结果

（1）项目绩效自评总体情况

我部门2023年度项目15个，项目支出总额184.09万元。其中，本级项目15个。本级项目支出184.09万元;对下转移支付项0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展绩效自评，其中非敏感泄密项目。绩效自评结果为：15个项目评为一等，涉及资金184.09万元，占项目支出总额比例100%。自评发现的主要问题及原因：一是全年基本按照预算执行情况完成支出。两会费用及自治区委员活动经费不计入年初部门预算，年中追加经费。去年因厉行节约，部分原计划活动从简，减少了开支，导致对应项目支出未达100%。下一步我们会重视形势发展与预算的编制。改进措施：通过对项目自评，组织相关部门及政协委员深入何地调研考察，邀请市直有关部门的专家、学者参与，提交有见地，符合本地经济发展的调研报告，为推进地方经济发展建言献策。

（2）部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，重点项目为专项公用经费-- 市政协委员活动经费自评得分99.2分，项目全年预算数为69.09万元，执行数为63.4万元，完成预算的96%。项目绩效完成情况：通过组织政协委员到各县（市）及有关部门的调研，形成调研报告，提交市委市政府，围绕市委、市政府的工作重心，发挥协调作用，服务大局。自评发现的主要问题及原因：因厉行节约部分活动开展从简。下一步改进措施：对委员活动做好计划，调整合适的开支计划，及时支付。

3.部门绩效评价结果。

组织对“市政协委员活动经费”等15个重点项目进行了部门评价，评价结果均为一等，涉及资金184.09万元。从评价情况来看：专项公用经费--宏观经济形势专题调研自评得分97.43分，通过组织政协委员调研，形成调研报告，提交市委市政府，围绕市委、市政府的工作重心，发挥协调作用，服务大局。专项公用经费--政协常委（或委员）培训经费自评得分100分，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，通过培训，引导和帮助广大政协委员进一步深刻认识新时代人民政协的性质定位。专项公用经费-对外联络经费自评得分100分，通过与全国各地市政协和有关组织交流联谊，有利于宣传推介梧州。自治区政协各专委会来梧调研活动经费自评得分95.54分，保障区各专委来梧调研经费，开展调研活动，围绕市委、市政府的工作重心，发挥协调作用，服务大局。专项公用经费--调研考察工作经费自评得分96.93分，调研考察工作经费，通过深入部分社区、企业和学校等单位视察，听取相关单位工作情况介绍，现场视察并检查并听取对政协的意见和建议，推进民主协商、民主监督、参政议政。专项公用经费-《梧州政协》及整理重大文史资料编印出版经费自评得分98.94分，《梧州政协》及整理重大文史资料编印出版经费，出版《梧州政协》及重大文史资料编印，以便梧州的珍贵历史得到保存。专项公用经费--集中培训专项经费自评得分100分，通过培训和学习交流，引导和帮助广大政协委员进一步深刻认识新时代人民政协的性质定位。提高提案和社情民意信息工作质量。追加2023年专项工作经费自评得分97.62分，推进民主协商、民主监督、参政议政。市政协十三届三次会议经费自评得分100分，听取和审议政协第十三届梧州市委员会常务委员会工作报告等。2023年住各市自治区政协委员活动经费自评得分100分，认真贯彻自治区政协有关文件精神，充分发挥好政协委员参政议政作用，增强做好提案办理工作的责任感和使命感，深入基层调研，广泛听取意见建议，积极撰写高质量的提案，为全区经济社会高质量发展建言献策。自评发现的主要问题及原因：因厉行节约，部分计划的活动从简开展。下一步改进措施：重视当下形势，制定活动计划，编制更符合的预算计划，及时支付。

4.财政绩效评价结果（如有）

梧州市财政局组织对“李济深与人民政协”项目自治区补助经费项目、部门整体支出绩效自评抽查复核 2 个项目开展了绩效评价，评价结果为良，涉及金额 113.46 万元和1964.68 万元。从评价情况来看，经复核综合评价得分为85.54 分和 87.8 分，存在问题为项目概况表述过于简单，仅表述为“李济深与人民政协”未体现项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等；建议根据项目实际情况填写项目概况简单阐述项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。